西部生态建设有限公司工作总结暨2018年工作计划

 美利生态公司工作总结暨2018年工作计划

一年来，美利西部生态遵照集团公司战略转型部署安排，积极面对经营环境形势发展变化，克服林农经济持续低迷、极端天气对林区影响等不利因素，尤其是环保督查整改对林区经营造成的巨大压力，加快推进体制改革，对内精心组织营林抚育基础工作，加强林区安全治理防范，积极发展林下经济增收创收，对外承揽绿化工程业务，开拓增收创收渠道，加快推进绿色生态+战略转型实施，全体干部员工紧密团结、积极运作，取得了显著成效。现就一年来经营情况汇报如下：

一、2017年工作总结

（一）经营指标完成情况

实现收入1,303.91万元，其中：多经收入552.62万元、项目收入111.57万元、其它补助收入639.72万元（主要是：中卫协鑫光伏电力518.72万元、中卫太科光伏租赁费10万元、利安隆新材料公司补偿款30.5万元、防火设备补助24.4万元、农科委线路补助38.10万元、中节能补偿费7.52万元、其它10.48万元）。完成全年预算收入1,500万元的86.93%。

（二）预算费用执行情况

全年实际支出3,498.34万元，其中：生产费用1,217.12万元、管理费用468.78万元、期间费用（折旧、利息、买断人员安置费）1,705.46万元、其他业务成本-工程公司106.98万元。生产费用实际支出较预算节约145.52万元，节约10.68%；

管理费用实际支出较预算节约25.01万元，节约5.06%；期间费用中增加买断人员安置费133.89万元，诉讼费和软件网络维护费17.35万元。

（三）主要工作开展情况

1、提高营林抚育质量，巩固生态环境成果

（1）实施功能区划分，分类经营提高效率

对现有土地、林木资源进行了全覆盖调查，根据林地的用途将林地划分为宜林区、生态区和经营区。公司辖区总面积为15.55万亩，功能区划分地段面积为13.1万亩。其中宜林区面积4.8万亩、生态区面积2.5万亩、经营区面积3.32万亩、沟渠路面积2.1万亩、林网0.38万亩。按照划分区域实行分类经营，提高营林效率，有效降低了营林成本。

（2）克服干旱极端天气，做好林木灌溉工作

针对今年极端炎热干旱天气，制定灌溉作业计划，加强与水利主管部门沟通协调，确保上水需求量，认真对各林场灌水工作进行协调、监督和验收，保证了林地灌水的质量和数量。全年林地灌水面积共计28.98万亩。其中漫灌区13.31万亩（湖东林场8.81万亩、湖西林场3.98万亩；多经办基地0.52万亩）；滴灌区15.67万亩（湖西林场14.75亩、风情苑0.92万亩）。核实各林场渠道清淤维修地段及工量，并协调监督工程公司和各林场做好渠系清淤砌护工作，全年共计完成渠道清淤25354米，渠道维修4739米，保证了灌水工作的顺利进行。

全年总上水量3539万方。其中：提取黄河水3300万方，处理污水239万方。三兆瓦累计发电186.1万度。

（3）积极做好病虫害预测预报及防治工作

吸取去年病虫害大面积发生的教训，公司高度重视病虫害防治，做好了病虫害的预测预报工作，及时调配农药，组织人员、车辆对尺蠖进行防治。一是积极开展病虫害预测预报工作。为正确分析和预测2017年春尺蠖等害虫的发生趋势和分布状况，联合中卫市林业生态建设局检疫站技术人员共同进行春尺蠖等病虫害的预测预报。在湖东、湖西林场共布置春尺蠖预测预报监测点共6个，悬挂诱捕器共20个，制作安装悬挂防虫灯5个，并定期调查虫口密度，为公司决策防治提供了技术支撑。二是完成了林场虫害的防治工作。与中卫市林业生态建设局检疫站联系，借用防治配药机械10台，防治机械车13辆，连续喷药20天，共完成防治虫害面积73368亩，其中湖西林场防治20447亩、湖东林场防治52921亩。有效防治了虫害的大面积发生，保证了林木正常生长。三是开展林业专业知识的培训。包括病虫害和苹果管理技术知识的组织与培训。四是开展技术交流与合作。联合市检疫站进行了树体打孔注药防治林木虫害的试验，联合定期对试验数据进行监测，并达到了初步防治效果。

2、积极申报林业项目，争取项目资金到位

（1）中幼林森林抚育项目。一是完成了中卫市直2016年度中幼林抚育项目修枝及验收。二是完成了沙坡头区2016年度中幼林抚育项目修枝及验收工作。共落实到位项目资金95万元，剩余奖金正在抓紧协调落实中。

（2）中央财政森林抚育补贴资金项目。落实面积1.64万亩，落实资金164.32万元。完成了项目实施区域、地段、外业调查测量、内业上报资料的整理与统计工作，并编制了作业设计 ……此处隐藏1464个字……能以转包的形式进行，利润较低。现有工程业务团队力量薄弱，工程管理及实施组织方面的人才欠缺，专业水平参差不齐，技术力量不足，承揽实施工程受到一定程度影响。

三、2018年经营目标

（一）经营思路

打造由“基础林业+林下经济+生态园林绿化工程”构成的“绿色生态+”新型产业模式；合理转变经营发展方式，发挥关联产业协同发展的综合效应。培育以林业产业为主导、互为依托、协调发展的“生态产业链”，实现社会经济、生态环境、企业效益“多赢”的发展目标。

（二）经营目标

2018年实现经营收入465万元，其中多种经营业务收入265万元，项目资金补助200万元。全年预算费用支出控制在3325万元之内。

（三）经营措施

1、申报落实国有林场体制，享受公益企业政策扶持

加强与自治区、中卫市政府部门的沟通协调，申报落实公司公益性企业的身份，推进政府企业共建国有林场体制方案，争取尽快获得审批抓落实。

2、制定采伐更新方案，有效防止林区退化

对超过轮伐期的老林区进行勘查，制定采伐更新方案，上报集团帮助协调解决冻结问题。实施采伐更即可实现林木萌条更新，提高林区成活率，有效防止林地退化，而且还可以实现一定的木材采伐收入，为公司对外发展工程业务提供资金保障。

3、申报水利设施改造政策，提高基础设施能力

加强与向中卫市政府部门的沟通联络，申报基本农田水利设施改造项目，争取政策补助专项资金，对林区老化的渠道设施进行维护，提高林地灌溉效率，有效降低灌溉成本。

4、积极发展林下经济，拓宽创收增收渠道

充分利用林地资源条件，完善租赁经营、承包经营、合作经营模式，加快推进林下经济建设，加大重点项目的考察引进力度，积极引进多种经营业务，广开增收创收渠道。一是加强资源核查、监管力度，挖掘、整合资源优势，提高资源利用效率，围绕滴灌林区、闲置场房、氧化池塘、闲置队部、空闲场地等做好招商引资工作。二是大力发展国家政策产业项目，获取政策资金扶持，促进经济健康发展。三是加强外部市场对接，发展优势、高端、朝阳产业，促进产业转型升级和可持续发展。四是加大晓湖、龙湖、凤湖及周边地区旅游综合开发，提升林地旅游潜能和生态价值，实现经营创收新的突破。

5、积极申报林业项目，争取项目资金支持

积极申报定性公益企业，争取落实林业产业政策，项目申报落实工作要有新突破。确保每年争取落实完成项目收入200-500万元。一是2017年中央财政森林抚育项目补贴资金164.32万元。中卫市林业局1.2万亩，沙坡头区农科委0.2万亩。二是2017年中央财政封山育林项目补贴资金100万元。区林业厅已下达了项目计划通知，中卫市林业生态建设局计划给公司2万亩。三是争取2018年度中幼林抚育项目2万亩，资金190万元；2018年封山育林项目2万亩，资金200万元；争取低产林改造项目1万亩，资金200万元。四是跟进碳汇造林项目，积极与国家发改委联系，争取碳汇项目尽快审批，并与区发改委沟通对接，争取碳排放列入交易范围。

6、开拓绿化工程业务，加快推进战略转型

一是充分利用平台内、外公司进行市场拓展；二是利用央企平台积极储备与业务相关联的基金公司，做资金支持；三是利用央企平台积极储备相关联的（项目结构设计）咨询公司、招标代理公司、设计类公司做技术支持；四是积极寻求央企高资质施工企业、项目运营企业开展战略合作，弥补我司资质缺陷。

7、加强预算审核控制，完善成本核算模式

一是加强预算管理严格控制营林成本费用；二是完善林场核算模式，强化营林成本管理；三是严格生产物资采购成本；四是严格法务诉讼风险控制措施；五是加强经营合同风险控制；六是加强经营业务内部审计控制。

新的一年，在集团公司的大力支持和正确领导下，我们将面对新形势，采取新措施，清醒认识到面临的困难和不足，肩负起经营转型的使命，居安思危、振奋精神、拼搏前行。切实转变经营观念，推进“绿色生态+战略”，调整优化业务结构，加强内部经营管理，增收节支提高效率，创新提升突破困局，通过全体干部员工通力协作和共同努力，我们一定能够克服困难，巩固林区生态成果，稳步推进经营转型，加快林下经济建设步伐，积极开拓绿化生态工程建设，打造全新的绿色生态产业链，早日实现脱困自养、持续经营、健康和谐、稳定发展的经营奋斗目标。

中冶美利生态西部生态建设有限公司

2017年12月26日